Faktúra DF20250698

Faktúra doručená: 08.10.2025 Číslo zmluvy: ČZ 2024/1
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Plyn 09/2025 plyn 09/2025 ŠI plyn 09/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 688,66 EUR