Faktúra DF20250683

Faktúra doručená:	03.10.2025
Číslo objednávky:	VO/0159/25

Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza

IČO:	35186313

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Nákup elektromateriálu pre ŠI

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,02 EUR