Faktúra DF20250690

Faktúra doručená: 06.10.2025 Číslo objednávky: VO/0163/25
Dodávateľ UNI-JAS, s.r.o. 743 01323 Višňové IČO: 46697276		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nákup spotrebného materiálu pre ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 319,59 EUR