Faktúra DF20250627

Faktúra doručená: 23.9.2025 Číslo objednávky: VO/0146/25
Dodávateľ CORA GASTRO s.r.o. Štefánikova 5867,74 058 01 Poprad IČO: 44857187		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistiace prostriedky do zásobníkov a rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 327,39 EUR