Faktúra DF20250624

Faktúra doručená: 22.9.2025 Číslo objednávky: VO/0147/25
Dodávateľ Wolfert, s. r. o. Andreja Mráza 7 821 03 Bratislava IČO: 44744935		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Svetelná reklama barber spotrebný materiál pre kaderníctvo, kozmetiku a barbera
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,25 EUR