Faktúra DF20250570

Faktúra doručená: 25.8.2025 Číslo zmluvy: 306200113
Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. Clementisa 52 97155 Prievidza IČO: 36644030		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Vodné 16.5. - 18.8.2025 stočné 16.5. - 18.8.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,26 EUR