Faktúra DF20250568

Faktúra doručená: 19.8.2025 Číslo zmluvy: z 28.9.2021
Dodávateľ MELKO SK, s. r. o. Šulekova 868/17 971 01 Prievidza IČO: 50044150		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Služby BOZP za 07/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,92 EUR