Faktúra DF20250537

Faktúra doručená:	24.7.2025
Číslo objednávky:	VO/0123/25

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza

IČO:	36644030

Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

ceny sú vrátane DPH

Názov položky
Doprava špeciálneho vozidla ŠI
čistenie kanalizácie ŠI

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,39 EUR