Faktúra DF20250521

Faktúra doručená: 08.7.2025 Číslo zmluvy: ČZ 2024/1
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Plyn 06/2025 plyn 06/2025 ŠI plyn 06/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 672,10 EUR