Faktúra DF20250304

Faktúra doručená: 23.4.2025 Číslo zmluvy: z 2.5.2024
Dodávateľ LORIN, spol. s r.o. Ku Bratke 1 934 01 Levice IČO: 36535788		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Materiál pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,15 EUR