Faktúra DF20250300

Faktúra doručená: 14.4.2025 Číslo zmluvy: z 19.9.2024
Dodávateľ Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 868/21 971 01 Prievidza IČO: 44598190		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Čistiace potreby, TP a utierky do dávkovačov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 849,80 EUR