Faktúra DF20250276

Faktúra doručená: 04.4.2025 Číslo zmluvy: 3107493810
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalska 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Služby mobilnej siete 03/2025 služby mobilnej siete 03/2025 služby mobilnej siete 03/2025 služby mobilnej siete 03/2025 služby mobilnej siete 03/2025 služby mobilnej siete 03/2025 služby mobilnej siete 03/2025 služby mobilnej siete 03/2025 ŠI služby mobilnej siete 03/2025 ŠJ ostatné služby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,94 EUR