Faktúra DF20250236

Faktúra doručená: 31.3.2025 Číslo objednávky: VO/0066/25
Dodávateľ Kristína Krkošová Slávikova 9/8 962 61 Dobrá Niva IČO: 47326034		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Potraviny Erasmus+
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,75 EUR