Faktúra DF20250232

Faktúra doručená: 26.3.2025 Číslo objednávky: VO/0056/25
Dodávateľ MIRO TOURS s.r.o. Florinova 928/9 029 01 Námestovo IČO: 31595332		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Lyž.výcvik 17.-21.3.2025 Hruštín -25 žiakov stravovanie lyž.výcvik -25 žiakov lyžiarska permanentka -25 žiakov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 750,00 EUR