Faktúra DF20250186

Faktúra doručená: 06.3.2025 Číslo zmluvy: 5100005652
Dodávateľ SLOVAK TELEKOM a.s Bajkalska 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Služby pevnej siete 02/2025 internet 03/2025 služby pevnej siete 02/2025 služby pevnej siete 02/2025 služby pevnej siete 02/2025 služby pevnej siete 02/2025 ŠI internet 03/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,46 EUR